财务部采购岗位职责
(1)一切物品采购必须按有关部门的有效采购单进行，并只有总经理签字方可采购。
(2)经常到各部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购。
(3)认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，订出实际采购计划，对定型、常用物资按存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。
(4)对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。
(5)严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐
(6)与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好。然后通知申购部门，及时领出。
(7)尽量做到单据(或发票)随货同行，交仓管员验收(托收除外)，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。
(8)下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。
(9)采购物品一定实行货比三家，对大件物品、特殊物品、技术性设备 等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理、功能有效、质量保证。
FAQ常见问题
-
价格:￥5800
-
价格:￥9800
-
价格:￥12800
-
价格:￥16800
-
价格:￥32800
